,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 13:30

老師，金額比較大。

宋生老師 解答

2024-04-11 13:32

你好，你這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一致。如果你都有發(fā)票的話，

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 13:33

老師，都有發(fā)票，固定資產(chǎn)是機(jī)床跟轎車，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”這樣填寫？

宋生老師 解答

2024-04-11 13:37

你好，上面說(shuō)過(guò)了。你這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一致。

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 13:39

老師，請(qǐng)問(wèn)如果賬上沒有一次性計(jì)提折舊呢？

宋生老師 解答

2024-04-11 13:39

你好也是一樣的。，計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一致。

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2024-04-11 13:39

沒有一次性費(fèi)用化

宋生老師 解答

2024-04-11 13:40

你好，這個(gè)也是一樣的操作。

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 13:59

老師，請(qǐng)幫忙看看是不是這樣？那第5例那里的數(shù)據(jù)這樣填對(duì)不對(duì)？

宋生老師 解答

2024-04-11 14:03

你好！不對(duì)了。有一個(gè)不是14萬(wàn)多嗎

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 14:07

老師，這樣對(duì)了嗎？請(qǐng)問(wèn)第5例的數(shù)據(jù)要不要改？

宋生老師 解答

2024-04-11 14:10

你好，第五不要改，可以了，就這樣。、

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 14:19

老師，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)有發(fā)票，直接把計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該跟資產(chǎn)原值一樣的金額就可以了，老師請(qǐng)問(wèn)怎么理解？實(shí)際折舊計(jì)算稅的還是折舊金額還是原值？

宋生老師 解答

2024-04-11 14:36

你好，就是你如果有發(fā)票，會(huì)計(jì)金額和稅收可以扣除的金額就是一樣多的

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2024-04-11 14:47

老師，計(jì)稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)原值只是說(shuō)明固定資產(chǎn)的價(jià)格，并不是當(dāng)期增加費(fèi)用的金額是嗎？實(shí)際當(dāng)期的固定資產(chǎn)費(fèi)用是折舊攤銷金額是嗎?

宋生老師 解答

2024-04-11 14:49

你好，是的，就是這樣理解。
你說(shuō)的兩個(gè)都是對(duì)的。