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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-04-11 13:42

你好，同學(xué)
前期確認(rèn)收入沒，或者前期發(fā)貨的時候怎么做的分錄，老師看看

guoguo 追問

2024-04-11 13:46

前期沒有確認(rèn)收入，發(fā)貨的時候也沒有做賬

guoguo 追問

2024-04-11 13:47

小企業(yè)準(zhǔn)則沒有發(fā)出商品這個科目，就沒有做賬，都是等到給對方開票的時候才確認(rèn)收入，這樣做是不是不對

冉老師 解答

2024-04-11 13:50

前期沒有確認(rèn)收入，發(fā)貨的時候也沒有做賬
這樣的話，本期不做賬

冉老師 解答

2024-04-11 13:50

小企業(yè)準(zhǔn)則沒有發(fā)出商品這個科目，就沒有做賬，都是等到給對方開票的時候才確認(rèn)收入，這樣做是不是不對


這樣的話，也是可以的

guoguo 追問

2024-04-11 13:59

老師，那退回來的貨，是按照成本攤到能用的零件里入庫嗎

冉老師 解答

2024-04-11 13:59

是按照成本攤到能用的零件里入庫
是的

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你好，同學(xué) 前期確認(rèn)收入沒，或者前期發(fā)貨的時候怎么做的分錄，老師看看
2024-04-11 13:42:41
發(fā)貨時 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 后期開票時結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出商品到主營業(yè)務(wù)成本
2023-10-21 11:40:02
您好！針對這種情況，您可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理： 1. 確認(rèn)支付情況：首先檢查銀行轉(zhuǎn)賬記錄或支付憑證，確認(rèn)已支付貨款的事實。 2. 調(diào)整應(yīng)付賬款：由于對方未能開具發(fā)票，您可以先將這筆支出計入“預(yù)付賬款”科目，以反映已付款但未收到發(fā)票的情況。 3. 后續(xù)處理：一旦找到可以開具發(fā)票的途徑（如聯(lián)系供應(yīng)商、通過其他渠道獲取發(fā)票），則將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)回應(yīng)付賬款，并根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整成本或費用科目。 4. 記賬憑證：制作相應(yīng)的記賬憑證，詳細(xì)記錄交易日期、涉及的會計科目（如銀行存款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、相關(guān)費用或成本）以及金額，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。 5. 注意內(nèi)控：在日常工作中，建議加強與供應(yīng)商的溝通，確保及時收齊發(fā)票，避免此類問題再次發(fā)生。 請確保所有操作符合當(dāng)?shù)貢嫓?zhǔn)則和稅法規(guī)定。如有疑問，建議咨詢專業(yè)會計師。
2024-08-27 13:53:24
您好，計入在途物資就可以了
2023-10-10 20:25:20
這個是對方應(yīng)該給你們開發(fā)票對吧？
2024-05-15 09:44:01
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