艷艷 追問

2024-04-12 10:40

哇哇，老師又是您，謝謝老師

宋生老師 解答

2024-04-12 10:43

你好，不用客氣的了。歡迎下次再來探探。

艷艷 追問

2024-04-12 10:44

老師，就是昨天那個問題，估計我沒有說清楚，就是 只寫了一個申請，然后會員單位也沒有打過款給我們，就只有這一張紙，我應該怎么寫分錄

宋生老師 解答

2024-04-12 10:50

你好，你們有沒有批準給他，你要批準的單據

艷艷 追問

2024-04-12 10:51

下面有領導簽字批準了

宋生老師 解答

2024-04-12 10:54

你好，那你就按照我上面說的分錄做。進入營業外支出貸，其他業務收入。

艷艷 追問

2024-04-12 11:08

老師問都沒有收到錢，也沒有支付出去錢，這樣做我沒有明白 是什么意思，要麻煩老師給我講講謝謝

宋生老師 解答

2024-04-12 11:08

你好，是這樣子的，你們給他們提供了這個會員服務。所以應該計入計入應收賬款貸，其他業務收入或者主營業務收入。
然后現在給他免除了這筆就相當于應收賬款不用收了，借營業外支出代應收賬款。

艷艷 追問

2024-04-12 11:28

老師，那做其他業務收入，那收入就增加了，但是我們沒有收到他錢

宋生老師 解答

2024-04-12 11:31

你好，是的，這個就跟視同銷售是一樣的。

艷艷 追問

2024-04-12 12:25

老師，還有一個問題，我的固定資產，在23年11月應該就是提完了，但是我在12月份我又多提了一個月，現的的期初凈值和預計凈殘值不一致，會有什么影響嗎，

宋生老師 解答

2024-04-12 13:31

你好！紅字沖減多計提的

艷艷 追問

2024-04-12 13:50

老師會計分錄怎么寫呢民非的

宋生老師 解答

2024-04-12 13:51

你好，你折舊的時候怎么做的憑證就做相反的憑證。

艷艷 追問

2024-04-12 14:10

老師我計提是9800元，然后，我多計提的這一臺車是9000元，老師，我是不是做沖9000元的這一臺車多計提的，還是全部一起沖9800

宋生老師 解答

2024-04-12 14:16

你好！只需要沖這個多的部分

艷艷 追問

2024-04-12 14:24

老師跨年是不是要寫成，借：累計折舊，貸非限定性資產

宋生老師 解答

2024-04-12 14:29

你好你好！是的，是這樣做