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送心意

廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-04-15 21:58

您好，這個(gè)不用理會(huì)，可以申報(bào)的，這個(gè)提示很奇葩的，
如果季度 不超30，只填10行，后面減免也不用填 
度合計(jì)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了

絆橙 追問(wèn)

2024-04-15 22:02

是不是因?yàn)槲疫@個(gè)季度開(kāi)了專票的原因，我開(kāi)普票沒(méi)超30萬(wàn)，填在免稅銷(xiāo)售額這一欄，開(kāi)的專票不含稅收入的2%填的減免，最后我交稅的稅額是我專票的稅額

絆橙 追問(wèn)

2024-04-15 22:04

這是我這個(gè)季度開(kāi)票的信息

廖君老師 解答

2024-04-15 22:10

您好，那這個(gè)刪除，專票沒(méi)有減免的，因?yàn)樵鄄唤欢悾思以趺吹挚勐?/p>

絆橙 追問(wèn)

2024-04-15 22:18

刪哪里？專票不是減征2%，按1%征稅嗎

絆橙 追問(wèn)

2024-04-15 22:23

我是這么填的，不填減免的，它就是按專票不含稅金額3%交增值稅

廖君老師 解答

2024-04-15 22:26

您好，專票開(kāi)多少交多少，原來(lái)咱開(kāi)的是1%，那要填的
2.減征稅額計(jì)算與申報(bào)：

絆橙 追問(wèn)

2024-04-15 22:27

沒(méi)超30萬(wàn)，但開(kāi)專票了，專票得交增值稅

廖君老師 解答

2024-04-15 22:34

您好，本來(lái)就是的，您不交，客戶怎么找嘛，只是我們開(kāi)1%，主表沒(méi)有1%稅率的行，要填減免表了

絆橙 追問(wèn)

2024-04-15 23:05

那我這樣填是對(duì)的吧？出現(xiàn)提醒不用管對(duì)嗎？

廖君老師 解答

2024-04-15 23:17

您好，可以了，這個(gè)稅金也是對(duì)的，1%

絆橙 追問(wèn)

2024-04-16 18:59

謝謝老師

廖君老師 解答

2024-04-16 18:59

 親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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是不是因?yàn)槲疫@個(gè)季度開(kāi)了專票的原因，我開(kāi)普票沒(méi)超30萬(wàn)，填在免稅銷(xiāo)售額這一欄，開(kāi)的專票不含稅收入的2%填的減免，最后我交稅的稅額是我專票的稅額
2024-04-15 22:02:17
這是申報(bào)票表對(duì)比出現(xiàn)的問(wèn)題，繳納的稅額與開(kāi)票數(shù)據(jù)對(duì)不上，要怎么處理？
2023-04-12 09:50:58
我們是收據(jù) 沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票
2024-01-15 13:53:08
你好，增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為，合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元，下同）的，免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次。 合計(jì)月銷(xiāo)售額超過(guò)15萬(wàn)元的，免征增值稅的全部銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“其他免稅銷(xiāo)售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
2022-07-06 16:12:01
你好 選擇新的2019 依據(jù)財(cái)稅[2019]21號(hào)財(cái)政部稅務(wù)總局退役軍人部關(guān)于進(jìn)一步扶持自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知：
2022-03-27 15:14:02
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