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高輝老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2024-04-16 15:50
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去年的利息忘記計提，今年在匯算清繳前用了以前年度損益調整科目，去年的會計報表在金蝶軟件里要怎么調整？
答： 你好，需要在導出后，把以前年度損益的金額調整未分配利潤，然后應付利息科目增加計提的? 利潤表也增加相應的財務費用 其實就是相當于沒有忘記計提這筆費用，出具的報表 然后根據報表更正申報23年的財務報表和企業所得稅
19年公司委托乙方研發軟件，費用是50萬，乙方在收到款以后開了發票，已經在19年的時候做了成本，21年的時候對方因為研發失敗，把50萬退回來了。現在掛了應付50萬。做以前年度損益調整的話，怎么做分錄呢？
答： 你好，當初做的分錄是借:管理費用—研發費用 貸:銀行存款。所以現在借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好，從代賬公司接回來的賬，里面有個科目是以前年度損益調整。但是我這邊的做賬軟件里面，沒有這個科目，本期發生額，應該記在哪個科目里？
答： 您好，這個直接用未分配利潤科目
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多媽 追問
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