奇異果 追問

2024-04-17 17:48

就是當月取得的還是要當月做賬，做到待認證進項稅額嗎？

家權老師 解答

2024-04-17 17:53

是的，就是那樣做的

奇異果 追問

2024-04-17 17:58

老師是這樣的，他這張發票取得是因為我們公司是代業主，裝修款都是和業主實報實銷的，供應商和我們結算，我們和業主請款，這樣的話我是掛往來的，那他這個進項稅額的話就是我們的營業外收入了，我應該是借應交稅費-待認證進項稅額，貸營業外收入，這樣記賬嗎？

家權老師 解答

2024-04-17 18:05

是的，把那個增值稅抵消就是了哈

奇異果 追問

2024-04-17 18:08

要是他這個票之后紅沖了，那我直接做相反分錄就行了吧？

家權老師 解答

2024-04-17 18:08

那么直接原分錄紅沖就是

奇異果 追問

2024-04-17 18:10

好的，明白了！謝謝老師！

家權老師 解答

2024-04-17 20:56

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。