微信用戶 追問

2024-04-23 13:16

老師，應交稅費借方發生額合計是指本年的對嗎

郭老師 解答

2024-04-23 13:17

你好對的
是這么做的

微信用戶 追問

2024-04-23 14:14

老師，我這個應交稅費本年累計發生額下面有：未交增值管理部、待認證進項稅額、應交所得稅、應交教育費附加、應交地方教育費附加、應交城市維護建設稅、應交車船稅、應交水利建設基金、應交印花稅，是把這些合部合計到一起嗎？還是要把待認證進項稅額減除掉？

郭老師 解答

2024-04-23 14:15

是的是的，待認證不用減去的。

微信用戶 追問

2024-04-23 14:17

老師，有部分稅費的所屬期是2022年12月份的，只是在23年1月份繳納的，需要扣除？

郭老師 解答

2024-04-23 14:19

你好，實際繳納的時間這個屬于2023年的

微信用戶 追問

2024-04-23 14:20

老師，您的意思是不管稅款的所屬期是哪年，只要在23年繳納都要加在23年的工商年報的納稅總額里對嗎？

郭老師 解答

2024-04-23 14:21

這我不清楚，你說的這個我不懂，2023年實際支付出去的，你待認證你算它？

微信用戶 追問

2024-04-23 14:30

老師，是我這個公司在23年沒有收入，應交稅費的本年累計的借方余額除了待認證進項稅額，其他的稅費都是2022年的，是在23年1月份繳納的

郭老師 解答

2024-04-23 14:32

你好，這就屬于2023年支付的。這個就屬于2023年納稅總額呀。

郭老師 解答

2024-04-23 14:32

他不看所屬期，他看的是實際繳納的時間。

微信用戶 追問

2024-04-23 14:35

明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2024-04-23 14:35

不用客氣，工作愉快。

微信用戶 追問

2024-04-23 14:51

老師，是不是還有一種方法可以從電子稅務局的開具證明里面查這個具體交了哪些稅？

郭老師 解答

2024-04-23 14:51

可以的，可以這么查的。

微信用戶 追問

2024-04-23 14:56

老師，我查了一下，在電子稅務局的開具完稅證明（文書）中，必須要把稅款所屬期2022年12月份才行，感覺看得不明郎

郭老師 解答

2024-04-23 14:58

你好，選擇1~12月份的。或者是你從1月份到2月份3月份分別查就是。

微信用戶 追問

2024-04-23 15:02

老師，我在完稅證明里看到了工會經費，這個應該不能算進去對嗎？

郭老師 解答

2024-04-23 15:06

這個不要算進去的不算。l

微信用戶 追問

2024-04-23 15:15

老師，在開具各收完稅證明（文書式）里找，沒有車船稅，所以說這里也不是很準確對嗎？

郭老師 解答

2024-04-23 15:16

你好，車船稅因為你沒有在電子稅務局申報。