努力的小貓 追問

2024-05-04 23:47

老師，前會計應收賬款記成其他應付款，對嗎？需要怎么沖賬？本來應該是借：應收賬款  貸：主營業務收入  她做成 借：其他應付款  貸：主營業務收入

廖君老師 解答

2024-05-04 23:49

您好，不用對沖的，這個往來單位又是供應商又是客戶的原因

努力的小貓 追問

2024-05-04 23:49

我們是汽車租賃公司，有押金和租金，她租金收車了押金，做了 借：銀行存款  貸：其他應付款  然后，我在下個月看見應收賬款，她做了，借：其他應付款  貸：主營業務收入

努力的小貓 追問

2024-05-04 23:50

她租金全部做成了押金，補充上一條打錯字的

廖君老師 解答

2024-05-04 23:50

您好，這個是可以的，他為了方便 對賬，往來科目，其他應付款 只是過度一下，收到錢就平了

努力的小貓 追問

2024-05-04 23:53

她把應收的租金放在借方，其他應付款，到我退押金的時候的呢！

廖君老師 解答

2024-05-04 23:54

您好，退里
借：其他應付款   貸：銀行
您實在不喜歡他的做賬方式，您在科目間調整一下，按您的方式來，

努力的小貓 追問

2024-05-05 00:05

老師，我們3月份發2月工資，其他應收款個人交，在科目余額表里，是不是平的？她做計提都是當月做，只做公司繳納部分

廖君老師 解答

2024-05-05 09:25

您好，其他應收款個人交，我們是下月發上月工資，發工資月這個  其他應收款個人交 應該是平的