廣東電子稅務(wù)局新版后，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表，第1.2.3欄次。。。其中第1欄，（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額，是由電子稅務(wù)局開(kāi)票自動(dòng)帶出的金額。第2欄次，其中：應(yīng)稅貨物銷售額，是不是指13%的貨物銷售要填的？第3欄次應(yīng)稅勞務(wù)銷售額，是指提供的勞務(wù)對(duì)嗎？，那房地產(chǎn)企業(yè)只是銷售9%稅率的不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)限填寫(xiě)對(duì)嗎？

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-05 16:24

你好，方便把主表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下嗎？

豬仔牛追問(wèn)

2024-05-05 16:27

是不是截圖銷售欄就可以？

QQ老師解答

2024-05-05 16:27

你好，你咨詢的發(fā)截圖過(guò)來(lái)，我看一下給你準(zhǔn)確回復(fù)

豬仔牛追問(wèn)

2024-05-05 16:30

請(qǐng)看看清不清楚

QQ老師解答

2024-05-05 16:35

你好！是的，數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的，第二行是銷售的13%稅率金額

豬仔牛追問(wèn)

2024-05-05 16:39

第三行是提供勞務(wù)的，也不需要填對(duì)嗎？所以房地產(chǎn)企業(yè)只是銷售9%稅率的不動(dòng)產(chǎn)，無(wú)需填寫(xiě)對(duì)嗎？
《增值稅及附加稅費(fèi) 申報(bào) 表》本表第2欄次的\\"其中：應(yīng)稅貨物銷售額_一般項(xiàng)目\\"和第3欄次的\\"應(yīng)稅勞務(wù)銷售額_一般項(xiàng)目\\"本月數(shù)都為0，但第1欄次的“（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額_一般項(xiàng)目”本月數(shù)不為0,您確認(rèn)繼續(xù)提交嗎？
所以以上系統(tǒng)提示的可以忽略不用理會(huì)對(duì)嗎？

QQ老師解答

2024-05-05 16:59

你好，沒(méi)有的話不用這里應(yīng)該都是自動(dòng)獲取的