老師， 1 個(gè)月的稅款 2 月份逾期繳納的，這期申報(bào)增值稅申報(bào)表期初未交增值稅顯示了，我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應(yīng)納稅額里面，可以嗎

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2024-05-09 15:03

是的，您可以將已交的金額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄里。
增值稅申報(bào)表中的“期初未交增值稅”這一項(xiàng)通常反映的是上期期末未繳的增值稅額，而“本期繳納上期應(yīng)納稅額”則是用于記錄本期實(shí)際繳納的、對(duì)應(yīng)于上期應(yīng)繳但未繳的增值稅額。
在您的情況下，由于1月份的稅款在2月份逾期繳納，因此這部分稅款會(huì)被視為上期未繳的增值稅，并在本期增值稅申報(bào)表的“期初未交增值稅”一項(xiàng)中顯示出來(lái)。當(dāng)您在2月份實(shí)際繳納了這部分稅款后，您應(yīng)該將已交的金額填寫(xiě)在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄中，以反映您已經(jīng)完成了對(duì)上期未繳稅款的補(bǔ)繳。

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