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3月底我方作為購方在電子稅務局開了一張已抵扣的發票的紅字信息表，對方沒開通數電票沒辦法開紅字。后來4月初在ukey上又開了一張紅字信息表，對方4月開了紅字發票。電子稅務局上面的3月底的紅字信息表忘記作廢了。4月申報3月的增值稅的時候，沒有看到下面關聯的根據紅字信息表進項稅額轉出。現在5月報4月的增值稅的時候，才發現連續兩個月有同樣一筆進項稅額轉出，才意識到3月忘記作廢了。現在該怎么更正？增值稅申報表的進項稅額轉出可以轉回來么
高大的灰狼
于2024-05-15 19:00 發布 ??738次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2024-05-15 19:11
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高大的灰狼 追問
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