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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-05-16 10:23

同學，你好
調不了，都是損益類科目，已經損益結轉l

王琦 追問

2024-05-16 10:46

老師，還有一筆，因為我們學校有兩量車沒有證，所以事務所的老師把這兩輛車從固定資產里做減少了，然后減少的數沖了累計折舊，固定資產凈值不變，這筆該怎么做呢

小菲老師 解答

2024-05-16 10:49

同學，你好
這兩輛車從固定資產里做減少了，那放在哪里了？

王琦 追問

2024-05-16 10:56

事務所的老師是，把減少的固定資產數放在累計折舊里了

王琦 追問

2024-05-16 10:59

老師，這張圖片，就是事務所給的調整分錄

小菲老師 解答

2024-05-16 11:04

同學，你好

借：固定資產   -1007287
貸：累計折舊   -1007287

王琦 追問

2024-05-16 11:07

老師，您幫我看看，這張圖片里的調整分錄是不是只有這一筆需要做憑證，其余的是不是都不需要調了

小菲老師 解答

2024-05-16 11:08

同學，你好

其他不用調整

王琦 追問

2024-05-16 11:10

謝謝老師，非常感謝，沒有問題了

王琦 追問

2024-05-16 11:11

老師，這筆調整分錄后面付什么原始憑證呢

小菲老師 解答

2024-05-16 11:12

不客氣，祝工作順利

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學，你好 調不了，都是損益類科目，已經損益結轉l
2024-05-16 10:23:41
同學你好 可以的 借方負數就可以了
2022-10-14 10:06:56
同學你好 ①銀行的儲存款利息收入， 借：銀行存款； 貸：財務費用-利息收入 ②如果是利息支出， 借：財務費用--利息支出； 貸：銀行存款
2021-06-26 12:44:16
你好 是的 可以都入這個明細科目的。
2020-04-12 15:09:24
你好，有利息費用明細科目，收到銀行利息收入，分錄是 借：銀行存款 ??， 貸：財務費用—利息收入（或借方負數）
2022-01-10 19:12:11
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