Yao。 追問

2024-05-20 16:30

她現在是不給退票，之前那個發票已經抵扣了，我沒辦法開折讓的發票了，需要他們提交紅字申請單才可以

郭老師 解答

2024-05-20 16:32

對方不開紅字確認單嗎？他的意思就是想抵扣。

Yao。 追問

2024-05-20 16:33

差不多這個意思吧，應該是質量問題他承擔了一半的費用已經很可以了，不接受再退票退稅。

郭老師 解答

2024-05-20 16:33

那你跟他說，你這樣的話，你們單位這樣多抵扣了，我們還得多多交稅。實際并沒有收到這筆錢，你再和對方協商一下。

Yao。 追問

2024-05-20 16:33

如果對方堅持不退票，我這邊賬務上怎么處理呢，要退給她一半的貨款

郭老師 解答

2024-05-20 16:34

借營業外支出貸、銀行存款、匯算清繳、納稅調增。

Yao。 追問

2024-05-20 16:40

調增是因為沒開票么

郭老師 解答

2024-05-20 16:42

你好是的，是這么做的。

Yao。 追問

2024-05-20 16:43

按照經濟合同規定支付的違約金、銀行罰息、罰款、公訴費等可以稅前扣除。     我們屬于這種么，是有簽一份賠償協議的

郭老師 解答

2024-05-20 16:45

如果是違約金業務沒有發生，沒有發票，可以稅前扣除。但是你業務已經發生了，即使是違約金也得有發票。

郭老師 解答

2024-05-20 16:45

銀行罰息、罰款這些需要有發票，

Yao。 追問

2024-05-20 16:55

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-05-20 16:55

不用客氣，工作愉快。