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王曉曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-05-28 09:39

你好，就是你調增的部分現在發票來了是嗎？

1624977463 追問

2024-05-28 09:41

老師，發票今天收到了，準備做2023年匯算清繳，我2023年12月暫估了這筆費用

王曉曉老師 解答

2024-05-28 09:46

發票金額比計提數小的部分，去納稅調整明細表，支出里的其他做調增就可以了

1624977463 追問

2024-05-28 10:16

老師，哪我2024年5月收到這張發票，要如何做賬？

王曉曉老師 解答

2024-05-28 10:19

你好，是小企業會計準則？就原分錄紅沖，然后按發票金額入賬一下

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相關問題討論
你好，就是你調增的部分現在發票來了是嗎？
2024-05-28 09:39:58
借應交稅費應交企業所得稅貸銀行存款。借未分配利潤，但應交稅費應交企業所得稅。
2023-05-31 09:56:24
借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業所得稅
2024-07-17 11:06:50
你好您說的匯算清繳的費用是什么費用？
2023-04-11 14:44:09
同學你好， 如果 是真實業務，只是發票未到的話， 財務賬不做任何處理， 所得稅申報表 做 納稅調增
2026-01-18 21:15:25
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