娜子、伯納烏 追問

2024-05-28 16:00

那就和期間費用表里研究費用重復(fù)了，研究費用欄就是研發(fā)人員工資

冉老師 解答

2024-05-28 16:01

期間費用的話，研發(fā)費用合計填寫在技術(shù)開發(fā)那里

娜子、伯納烏 追問

2024-05-28 16:07

沒懂  應(yīng)該填哪里

冉老師 解答

2024-05-28 16:08

老師截圖框框的位置的

娜子、伯納烏 追問

2024-05-28 16:24

老師 可能我沒說清楚 工資分兩部分 管理人員工資，研發(fā)人員工資，下面這個表這樣填的，系統(tǒng)提示研發(fā)費用加計扣除明細表里人員工資9w小于期間費用職工薪酬（3w）

娜子、伯納烏 追問

2024-05-28 16:25

現(xiàn)在是這樣填的 應(yīng)該怎們改

冉老師 解答

2024-05-28 16:28

這樣提示的話
期間費用的職工薪酬，包括研發(fā)工資

冉老師 解答

2024-05-28 16:28

然后填寫研發(fā)加計扣除金額

冉老師 解答

2024-05-28 16:28

這樣的話，不會提示風(fēng)險了

娜子、伯納烏 追問

2024-05-28 16:34

對 期間費用職工薪酬必須填所有員工工資，但是期間費用-研究費用這行該怎么填，如果按照明細賬還填9萬，就比利潤表管理費用多了，也不能填0，與賬不符了

冉老師 解答

2024-05-28 16:35

但是期間費用-研究費用這行該怎么填，
這一行不填寫了，

冉老師 解答

2024-05-28 16:36

或者是研發(fā)費用里面，去掉工資剩余合計，填寫這個里面

娜子、伯納烏 追問

2024-05-28 16:41

期間費用-研究費用得和利潤表里研發(fā)費用一致，還不能改  是不是也不能調(diào)增

冉老師 解答

2024-05-28 16:42

是的，一般是不調(diào)整的。除非不符合研發(fā)費用條件