微信用戶 追問

2024-05-31 14:08

由于暫估和實(shí)際收到發(fā)票差額偏大造成的這個(gè)怎么處理好呢？

東老師 解答

2024-05-31 14:09

這個(gè)是同一年度的嗎？

微信用戶 追問

2024-05-31 14:13

后面業(yè)務(wù)量又下降了，新的暫估抵不掉這些差額

是在同一年，就是今年

東老師 解答

2024-05-31 14:14

那也質(zhì)能如實(shí)填寫了，只要是能申報(bào)上去就沒事兒。

微信用戶 追問

2024-05-31 17:34

老師這個(gè)我再重新說下情況，企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表本季度的主營成本為負(fù)數(shù)，全年的主營成本為正數(shù) 這個(gè)會被預(yù)警嗎？

東老師 解答

2024-05-31 17:37

不會的，這種情況屬于正常的沖銷暫估業(yè)務(wù)

微信用戶 追問

2024-05-31 17:39

好的老師，是正常沖銷暫估引起的，沖銷的都是本年度暫估的主營成本

東老師 解答

2024-05-31 17:40

對，本年度的成本并沒有虛增就可以

微信用戶 追問

2024-05-31 17:47

暫估的這種什么樣算虛增?我們商貿(mào)企業(yè)暫估一般都是按收入百分比暫估的

東老師 解答

2024-05-31 17:48

比如說你做了暫估了，后期也沒有進(jìn)貨發(fā)票來，你也沒有把暫估的沖銷了，這種就是虛增了成本

微信用戶 追問

2024-05-31 17:56

暫估比例多了些算嗎？

東老師 解答

2024-05-31 17:56

不算，只要及時(shí)沖銷暫估就可以