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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-06 18:17

那你能不能聯(lián)系他讓他紅沖嗎？這個(gè)涉及到貨物，數(shù)量嗎？

老魚翁1918 追問

2024-06-06 18:20

不涉及貨物，數(shù)量。聯(lián)系也不方便。這個(gè)不入賬是不是就可以了？特別是那種多次進(jìn)貨，多次付款這種，不是款票一一對(duì)應(yīng)的，對(duì)方易弄錯(cuò)。

郭老師 解答

2024-06-06 18:23

那你可以做營(yíng)業(yè)外收入，還有一種方法就是差額的那一部分不做賬專票的你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

老魚翁1918 追問

2024-06-06 18:27

做營(yíng)業(yè)外收入不合適吧，沒有資金流。

郭老師 解答

2024-06-06 18:28

借管理費(fèi)用
貸銀行存款
營(yíng)業(yè)外收入

老魚翁1918 追問

2024-06-06 18:29

我明白了，你的意思是應(yīng)付賬款減少，營(yíng)業(yè)處收入增加。

郭老師 解答

2024-06-06 18:31

是的，對(duì)的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué)，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請(qǐng)問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰(shuí)？保險(xiǎn)公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤(rùn)，因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時(shí)借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時(shí)借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng)，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目，影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了：實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28
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