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麗媛老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-06-11 22:35

你好同學正在解答請稍等

麗媛老師 解答

2024-06-11 22:55

通過你第二問的表中數據可以看出，暫時性差異從20x6年開始轉回，稅率12.5%，轉回差異400，其余在20x7年轉回，20x7年以后稅率25%
那么20x3年的暫時性差異異800確認的遞延所得稅資產=400*12.5%+400*25%
20x4年的暫時性差異異1200確認的遞延所得稅資產=400*12.5%+800*25%
20x5年的暫時性差異異1200確認的遞延所得稅資產=400*12.5%+800*25%
20x6年的暫時性差異異800確認的遞延所得稅資產=800*25%

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內容較多稍后為您詳細解答
2024-06-11 22:48:39
你好同學正在解答請稍等
2024-06-11 22:35:43
第三個，4000/（4000+40000），不等于10%，所以錯誤 第四個 沒有銀行貸款還有其他借款，因此不能將債權價值等于0
2022-03-26 07:57:43
方案A:20×(P/A,5%，8)×(P/F,5%，4) 方案B:12+12*(P/A,5%11) 方案C:110 比較最后結果，哪個數值小，選擇哪個方案
2024-04-01 17:04:00
借，盈余公積30萬 貸，投資收益30萬 直接按這個調整處理即可
2022-03-06 17:19:48
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