??????? 追問

2024-06-20 11:25

只支付了部分

高輝老師 解答

2024-06-20 11:29

借：原材料
應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款   4萬
銀行存款2萬

??????? 追問

2024-06-20 11:31

謝謝老師 以后有什么問題還可以找你嘛

高輝老師 解答

2024-06-20 11:33

不客氣，，我一直在平臺的

??????? 追問

2024-06-20 13:27

老師 水電費也有一張專用發票怎么做賬啊

高輝老師 解答

2024-06-20 13:33

生產的確認到制造費用
借：制造費用-水電費
應交稅費-應交增值稅-進項
貸：應付賬款等

??????? 追問

2024-06-20 14:12

老師 一張銀行回單收款方是個人，用途寫的是備用金 報銷 該怎么做賬

高輝老師 解答

2024-06-20 14:18

備用金的是不是寫錯了，還是其他的打款
報銷的分錄
借：管理費用等
貸：銀行存款

??????? 追問

2024-06-20 14:32

老師支付工資是借管理費用 貸應付工資嗎

??????? 追問

2024-06-20 14:38

那個表上有10個人 但是只有5張銀行回單

高輝老師 解答

2024-06-20 14:43

支付工資分錄
借：應付職工薪酬
貸：其他應收款-社保個人部分
應交稅費-個人所得稅
銀行存款
其他5個人沒有發工資么
沒有發工資做  貸：其他應付款-某某員工

??????? 追問

2024-06-20 14:51

普通發票就沒有什么進項稅了吧

??????? 追問

2024-06-20 14:52

加油站加油還有住酒店的給單位報銷的自己先付是不是做現金

高輝老師 解答

2024-06-20 14:54

普通發不確認進項的。除了自產自銷的農產品的，這類行業的特殊可以計算抵扣，火車票 過路費這些也是計算抵扣

??????? 追問

2024-06-21 11:10

老師在嗎 就是公司這個月買東西的發票還沒來 先用的合同入賬 金額50萬 稅金10萬 然后下個月發票來了 是不是有十萬塊的差額 這10萬塊是啥啊