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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2024-06-22 11:29

您好！四月做差錯更新，補結轉增值稅就可以了

跳躍的世界 追問

2024-06-22 11:40

老師你看下，分錄 這做可以嗎？
補3月銷售收入
借 應收賬款-A公司
貸 主營業收入
    應交稅費-應交增值稅-銷項稅
  結轉3月稅費（附加稅在3月賬上已計提）
借  應交稅費-應交增值稅-銷項稅
  貸   應交稅費-未交增值稅
支付稅費
借  應交稅費-未交增值稅
     應交稅費-教育附加
     應交稅費-地方教育附加
    應交稅費-應交城市維護建設稅
   貸  銀行存款

丁小丁老師 解答

2024-06-22 12:37

您好！沒問題，不過你們沒有進項嗎？

跳躍的世界 追問

2024-06-22 14:34

有的，3月有銷項也有進項.    4月是先申報后做賬，結轉增值稅時是按申報表做的賬，沒注意到未交增值稅對不上。

丁小丁老師 解答

2024-06-22 18:59

您好！那你上面得分錄還要把進項同步結轉的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好！是的，沒有到起征點的話，可以免稅
2024-06-27 17:36:02
借，應收賬款負數，貸，主營業務收入負數，應交稅費負數。 借應收賬款，貸主營業務收入應交稅費。之前交過稅款嗎？沒有的話，都是在第10行里面填寫正數銷售額加上負數銷售額。
2024-08-08 17:02:43
視同銷售，開票，只是入賬時 借銷售費用-業務招待費 貸主營業務收入 應交稅費
2022-04-19 09:28:42
你好，借應付賬款，借管理費用，負數 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022-01-13 10:31:36
你好； 沒有認證的 是走待認證進項稅掛著的 ； 所以 是認證后在申報的； 沒有認證不報
2022-04-12 09:55:08
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