吳榮平18822300593 追問

2024-06-23 12:39

我們老板讓按照訂單。我們是自己人提，10個公司，每天都提電池。這個員工提走2，那個員工提走3個，有提這個公司的有提那個公司的，

廖君老師 解答

2024-06-23 12:42

哦哦，按訂單確認收入，我們采購成本還沒有，可以按合同來暫估成本的

吳榮平18822300593 追問

2024-06-23 12:47

我暫估時候怎么做分錄呢，一般暫估時候是不是表示貨物到了暫估附的入庫單，我這種還沒采購可以這樣做嗎，分錄怎么做呢，后附什么，老師啊

廖君老師 解答

2024-06-23 12:50

您好，后附合同復印件，因為是這老板要求的，又是內賬，只能這樣
借：庫存商品  貸：應付賬款
借：主營業務成本  貸：庫存商品

吳榮平18822300593 追問

2024-06-23 12:52

合同是采購合同嗎。應付賬款下明細，暫估。是這個銷售訂單還沒有采購的成本。等我實際支付時候怎么做帳呢，入庫時候怎么做賬呢。

廖君老師 解答

2024-06-23 12:54

您好，支付
借：應付  貸：銀行
入庫時候發票也來了，沖回以前分錄
借：庫存商品（負）  貸：應付賬款（負）
再按發票做分錄，可能會有小小的差異
借：庫存商品  貸：應付賬款

吳榮平18822300593 追問

2024-06-23 13:00

老師，就是用入庫沖減之前的應付賬款-暫估。老師我可以不可以用支付沖減應付賬款暫估，讓有個科目應付賬款-暫估，顯示的是截止到目前沒有支付出去的成本采購。

廖君老師 解答

2024-06-23 13:00

您好，這樣挺好的呀

吳榮平18822300593 追問

2024-06-23 13:08

這樣我沖減應付-暫估，貸方：銀行。但是貨物來的入庫單怎么做呢，內賬是不是一般，錢是錢，貨是貨，這種提前暫估采購成本的話，怎么弄呢

廖君老師 解答

2024-06-23 13:16

您好，把原分錄全部沖回，這樣分錄里您就看到庫存商品了