熱愛學習 追問

2024-06-24 10:02

對的，因為賬上多了10萬的庫存

宋生老師 解答

2024-06-24 10:03

你好！借以前年度損益調整 貸庫存商品

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:05

老師，余額表上的金額和收發存匯總表的數不一致，有多有少，我該怎么做分錄調整，也是跨年的

宋生老師 解答

2024-06-24 15:07

您好！這個是結轉成本，有的少結轉了？有的多結轉了嗎

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:10

對，而且是不同的倉庫中的東西

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:11

以余額表上的數進行調整可以嘛？好幾年前的已經不好查了

宋生老師 解答

2024-06-24 15:14

您好！你這樣的話，不好查了，建議你直接一筆做平算了

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:16

老師，我也是這么想的，會計分錄該怎么做

宋生老師 解答

2024-06-24 15:19

你好，你去營業外收支。

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:37

老師，余額表上的備件是500元，收發存表上是450元，我該怎么做分錄

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:40

科目是周轉材料

宋生老師 解答

2024-06-24 15:47

您好！你盤點一下，哪個金額是對的

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:54

余額表上面的是對的

宋生老師 解答

2024-06-24 15:57

你好！收發存上只有450，就補充借庫存商品 貸營業外收入

熱愛學習 追問

2024-06-24 16:05

老師，還需要別的科目過渡嘛？我怎么看有的回復是借：庫存商品 貸：應付賬款，借：應付賬款，貸營業外收入？

宋生老師 解答

2024-06-24 16:08

你好，你關鍵現在不知道應付誰啊。就沒必要了

熱愛學習 追問

2024-06-24 17:11

非常感謝老師！

宋生老師 解答

2024-06-24 17:13

你好！不用客氣的了