請(qǐng)問(wèn)，銀行日記賬與銀行對(duì)帳單余額一致，但是比銀行明細(xì)賬少幾角錢(qián)，經(jīng)查對(duì)幾年的數(shù)據(jù)也找不出差異，請(qǐng)問(wèn)如何做平賬處理？

小菲老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-24 11:38

同學(xué)，你好
銀行日記賬和銀行明細(xì)賬不符嗎？

Ctrl 追問(wèn)

2024-06-24 12:18

是的，銀行日記賬與對(duì)賬單一致，但是與明細(xì)賬差幾角錢(qián)

小菲老師解答

2024-06-24 12:24

同學(xué)，你好
差額用以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整

Ctrl 追問(wèn)

2024-06-24 13:12

調(diào)整依據(jù)是什么啊，老師

小菲老師解答

2024-06-24 13:13

同學(xué)，你好
依據(jù)就是你的賬不平，有差額

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老師，營(yíng)業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要問(wèn)

罰金，海關(guān)處罰答
老師就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元然后審問(wèn)

比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，來(lái)貨的時(shí)候我借的是借管理問(wèn)

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我們轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一家公司，也變更了股東和法人，這家公問(wèn)

老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢答
老師，貨運(yùn)公司，銷(xiāo)售開(kāi)的運(yùn)費(fèi)，對(duì)方公司給我們開(kāi)進(jìn)來(lái) 問(wèn)

好的老師，還有有些月份沒(méi)有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷(xiāo)售額大，沒(méi)有成本開(kāi)進(jìn)來(lái)的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷(xiāo)售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答

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