春花秋實 追問

2024-06-24 15:42

老師您好！待認證進項稅額科目在借方有發生額，為什么科目余額表顯示的此科目是負數呢？

小鎖老師 解答

2024-06-24 15:46

這個是借方，所以有，可以轉到其他流動資產

春花秋實 追問

2024-06-24 15:47

老師您好！比如我做了一筆分錄，借：原材料1000元，應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額115.04元，貸：應付賬款——****1115.4元。在科目余額表中待認證進項稅額顯示的是貸方-115.04元，請問這是什么情況呢？

小鎖老師 解答

2024-06-24 15:48

這個是因為借方進項，做一筆 借 其他流動資產115.04 貸 交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額115.04元

春花秋實 追問

2024-06-24 15:50

老師您好！這樣還要多做一筆分錄好麻煩，我之前在別的公司不會有這種情況呀？直接做了上面這樣的分錄不會成為負數的，是借方余額，為什么現在就這樣？是財務軟件不一樣導致的嗎？

小鎖老師 解答

2024-06-24 15:51

對，有的軟件，他識別不出來重分類

春花秋實 追問

2024-06-24 15:59

老師您好！要想把這個科目顯示在借方余額，不顯示貸方余額為負數，這個是不是可以更改財務軟件的設置呢？

小鎖老師 解答

2024-06-24 16:13

嗯對，可以是可以更改基礎設置