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我四月份有一張沖紅的發(fā)票，請問我申報增值稅應(yīng)該在哪填寫這個數(shù)字？是填寫退的金額呢？還是退的稅額呢？
風(fēng)雨兼程
于2018-05-04 08:33 發(fā)布 ??1697次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-05-04 08:38
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我四月份有一張沖紅的發(fā)票，請問我申報增值稅應(yīng)該在哪填寫這個數(shù)字？是填寫退的金額呢？還是退的稅額呢？
答： 你好，按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報收入，稅額
老師，四月申報表開了一張3個點發(fā)票144485.78，同時又開了一張紅字發(fā)票240000，報表上申報銷售額應(yīng)該填寫是這兩張發(fā)票和的不含稅價-92732.25對么？那么算出來應(yīng)納稅額就是個負(fù)數(shù)-2781.97，加上本期開的發(fā)票稅金4208.32，為什么最終退稅金額不是沖紅發(fā)票的稅額6990.29呢？
答： 應(yīng)該填寫這兩張發(fā)票和的不含稅價-92732.25為正確，根據(jù)稅法規(guī)定，發(fā)生的收入和利潤，都要征稅，如果是虧損，就不征收稅款了。所以算出來應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)-2781.97，加上本期開的發(fā)票稅金4208.32，得出最終退稅金額1426.35，而不是沖紅發(fā)票的稅額6990.29。 拓展知識：企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，可能會出現(xiàn)收入和利潤小于等于0的情況，此時企業(yè)應(yīng)付的稅款也是負(fù)數(shù)，國家會對其提出補貼，以此來鼓勵企業(yè)的發(fā)展。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師請問，五月紅沖了一張四月的普通發(fā)票，四月開的是6個點的，五月重新開13個點的，金額不變，我申報五月的增值稅要怎么填寫呢？
答： 6%的那一欄填寫負(fù)數(shù)，然后再13%里面填寫，如果你6%沒有正數(shù)發(fā)票，銷售額是負(fù)數(shù)，你自己申報不了，得去稅務(wù)局。
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