老師，我1月份有收到兩張紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(紅沖2021年9月份的），要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對吧！我勾選發(fā)票時看不到兩張紅字，只能勾選正數(shù)發(fā)票，那我本月增值稅申報時，進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要填減掉紅字發(fā)票稅額后的數(shù)據(jù)呢！

小寶老師

職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2022-02-11 10:36

你好是的，你要根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報的時候正數(shù)正常填寫，轉(zhuǎn)出正常填寫

鯉魚蠟燭追問

2022-02-11 12:32

老師，那紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填在增值稅申報附表二里那一項(xiàng)里呢？

鯉魚蠟燭追問

2022-02-11 12:34

填的時候正常填轉(zhuǎn)出稅額，還是要加負(fù)數(shù)號呢

小寶老師解答

2022-02-11 13:13

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在表二里填寫，填寫正數(shù)即可，到時會在匯總自動計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額，你可以核對下

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