我們往來單位，按月對賬，經常發生退貨，以往處理方式都是把退貨和新進貨的單價用總價平攤。這樣導致入庫單價不符。現在我們希望退貨數用負數再發票上列式，那是否負數發票可以同正數發票在一張發票上？還是必須得用之前的正數發票沖紅？ 我看有些供應商開過來的發票清單上會有負數的。

答： 您好！嚴格來說要沖紅才行。正數發票上面的負數一般是因為打折引起的。不是退貨

因為供應商說他們這個月發票不夠，把我們的發票推到下個月開，但我這邊把貨賣出去了，沒有發票進來，庫存是負數了，怎么辦？

答： 先暫估入賬吧

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

關于銷售折扣，打個比方，供應商開給我方發票，供貨商不肯在發票上體現折扣，要我方給他開負數發票，我想問的是：直接在發票上面開折扣和另外開紅字發票又有什么區別？對方單位給出的理由是怕稅務有風險，我不是很理解他為什么一定要開負數發票給他。

答： 您好，銷售折扣應該是對方正數發票上面以負數對形式體現的