東老師 解答

2024-07-05 16:10

這個財務報表是一個季度申報一次的。

小財迷 追問

2024-07-05 16:11

我就是不太確定要對應填哪個數據，老師你幫我看看

東老師 解答

2024-07-05 16:11

就是根據這個表填寫到財務報表里面就行。

小財迷 追問

2024-07-05 16:11

這個是稅務申報里面的

東老師 解答

2024-07-05 16:12

就是按照你們就在財務報表申報就行。

小財迷 追問

2024-07-05 16:13

期末對期末，年初對年初嗎？

東老師 解答

2024-07-05 16:14

對呀，沒錯，是這么填的。

小財迷 追問

2024-07-05 16:24

利潤表的本月金額是需要對應填第二季度本期的金額吧？
本年累計還是對應填本年累計對嗎？

東老師 解答

2024-07-05 16:25

對的，沒錯，就是這么填寫的。

小財迷 追問

2024-07-05 16:28

不能填本月的哈，因為我申報的是第二季度的，所以稅務局這里的利潤表本月應該填（4-6月），填本月的話，就只有6月一個月的本期金額就不對是這樣嗎？

東老師 解答

2024-07-05 16:28

對的，沒錯，就是這樣。

小財迷 追問

2024-07-05 16:39

老師就是我前面不是4月份有一筆收入嗎，我把稅額結轉到營業外了，那個稅金及附加的金額出來了，是沒有減免的原金額，我要管嗎？

東老師 解答

2024-07-05 16:40

你的意思是你計提的附加稅，但是確實不需要繳納了，對嗎？

小財迷 追問

2024-07-05 16:42

對，我現在才發現
我怎么發不出來圖片了

小財迷 追問

2024-07-05 16:43

就是我前面發出來的那個利潤表
，你看稅金及附加那里，有一個金額63.59

東老師 解答

2024-07-05 16:43

那你需要把這個也轉到營業外收入，因為這個免征了。

小財迷 追問

2024-07-05 16:44

前面我不是把增值稅轉到營業外了，怎么還有稅金及附加的金額啊

東老師 解答

2024-07-05 16:45

他這個可能是你軟件自己計提的。

小財迷 追問

2024-07-05 16:45

那我怎么轉過去呢？

東老師 解答

2024-07-05 16:46

就是怎么計提的，你能發給我看看嗎？

小財迷 追問

2024-07-05 16:57

就是6月份的時候我結轉的增值稅額，業務是4月份發生的，但是我4月.5月我都沒管，是在6月份的時候結轉的營業外，我沒有做過稅金及附加的分錄，它就自己在上面了

東老師 解答

2024-07-05 16:57

您好，我的意思是說你能看到結轉的會計分錄嗎？但是壓根兒就沒有這個會計分錄