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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-07-11 09:55

您好
請問機器是去年購入的 對吧 只是收到的發(fā)票是一半

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 09:56

對，是的，機器是去年購入的 ，發(fā)票是一半

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 09:57

現(xiàn)在也沒收到另一半的發(fā)票

bamboo老師 解答

2024-07-11 10:07

只能購入當年一次性扣除 今年不可以了哈 不需要填了今年

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 10:11

那調(diào)增出去的1858407.08，假如票據(jù)到了，我24年只能把稅額做進去，那匯算的時候怎么做呢

bamboo老師 解答

2024-07-11 10:12

您當時稅務一次性扣除  會計分錄怎么寫的？

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 10:23

會計分錄沒做，只是稅務一次性扣除了

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 10:29

會計分錄就是按正常的折舊做的

bamboo老師 解答

2024-07-11 10:30

會計分錄就是按正常的折舊做的
是按固定資產(chǎn)的全額計提折舊的 對吧

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 10:36

是的，按固定資產(chǎn)的全額計提折舊的

bamboo老師 解答

2024-07-11 10:43

那去年一次性扣除的固定資產(chǎn)計提的折舊納稅調(diào)增  今年的一般正常稅務扣除就好了

金剛芭比饅頭 追問

2024-07-11 10:47

那我分錄要怎么做呢

bamboo老師 解答

2024-07-11 10:52

您去年分錄怎么寫的？ 金額是怎么入賬的

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對，是的，機器是去年購入的 ，發(fā)票是一半
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2022-03-20 22:28:33
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