我們公司的差旅補貼發放跟工資一起計稅發放 分錄是這樣嗎 借管理費用/銷售費用-差旅補貼 貸應付職工薪酬-差旅補貼

答： 您好，就直接記入管理費用/銷售費用工資就成

你好，老師，銷售人員的出差補貼，1、這個可以不用發票的吧？2、這個是公司給的福利，我可以這樣做分錄？借：管理費用-差旅補貼，貸應付職工薪酬-職工福利，借應付職工薪酬-職工福利，貸銀行存款。3、這個差旅費補貼不用交個稅？

答： 這個不需要發票的，直接做差旅費，不超過你當地規定的限額，不需要交個稅。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

你好老師，我們公司研發人員有出差補貼，隨著差旅費報銷一起發放給員工，我想咨詢幾個問題：1：研發人員的差旅費補貼和報銷可以 一起合計入賬 研發支出——費用化支出-差旅費 嗎？還是再拆分一個 差旅補貼科目？2.研發人員的差補 可以 在年底匯算清繳時進行加計扣除嗎？

答： 同學你好 1.這個計入研發支出費用化支出差旅費就可以 2.不可以