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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-07-23 09:05

在未開具發票列填負數

qifan 追問

2024-07-23 09:14

謝謝老師,公司每個月都是未開票收入,未開票這一列,如果填了負數,正常的未開票收入,怎么填列呢

qifan 追問

2024-07-23 09:16

老師你看下這個表格

家權老師 解答

2024-07-23 09:16

正常的未開票收入,未開票這一列填正數,部開票填負數沖平

qifan 追問

2024-07-23 09:18

補開票填 負數沖平,,填在那里呢,沒明白

家權老師 解答

2024-07-23 09:21

都是填在未開具發票列,正常的未開票收入,未開票這一列填正數;補開票時,這個列填負數沖平

qifan 追問

2024-07-23 09:26

老師,,如果本月正常未開票收入300,補開票100,這樣填列對嗎,開具發票這一列填100,未開票這列填200,是這樣嗎

家權老師 解答

2024-07-23 09:28

是的,就是那樣填報的

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相關問題討論
在未開具發票列填負數
2024-07-23 09:05:32
借,應收賬款負數,貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。 借應收賬款,貸主營業務收入應交稅費。之前交過稅款嗎?沒有的話,都是在第10行里面填寫正數銷售額加上負數銷售額。
2024-08-08 17:02:43
你好在申報表有未票收入一欄 后期開票未票收入就是負數等于是沖減
2022-11-17 09:59:16
不開票可以的哦,正常確認未票收入,正常申報。就可以了。
2023-03-23 15:20:11
在本月的增值稅申報表中,由于上月未開具發票收入10萬元,因此應在本月增值稅申報表中填寫10萬元未開具發票收入,并在本月開具發票后,將發票收入按照實際發生額填寫在本月申報表中,以便計算本月應納的稅款。 例如,公司上月收到未開具發票的10萬元收入,本月開具了10萬元的發票,那么上月申報表中應該填寫10萬元未開發票收入,本月的申報表中填寫10萬元的發票收入,并根據本月發票實際發生的稅額進行稅款計算。
2023-03-02 11:01:26
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