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紅塵俗客-向光而行
于2024-08-09 08:53 發布 ??385次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-08-09 08:54
專票需要正常交,普票可以免。
紅塵俗客-向光而行 追問
2024-08-09 08:55
好的,謝謝老師
2024-08-09 08:57
專票5個點就按5個點交,如果沒有進項的話?
郭老師 解答
2024-08-09 08:58
對的是的,你有進項,他也抵扣不了。
2024-08-09 09:05
哦對,還是小規模
2024-08-09 09:07
對的是的,小規模進項抵扣不了的。
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捐贈貨物免征增值稅,免征的增值稅在申報增值稅中填到哪
答: 免稅貨物和減免表最后一樣的
老師,你好,小規模的公司,每月開了10萬的票專票+普票,申報增值稅時,是不是免交增值稅的?
答: 專票需要正常交,普票可以免。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月出口,2月去申報1月增值稅和1月免抵退,就是填寫1月增值稅的時候不需要填寫1月增值稅第15行應退稅額,免抵增值稅要交附加稅,也填寫在2月的增值稅申報表,對嗎?
答: 你好,是的,免抵退申報是延遲一個月申報附加稅的,系統自動讀取數據的
"如果發生增值稅減免 分錄是這么做的嗎?借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2貸:其他收益 2借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5借:應交稅費-應交增值稅-增值稅額 10貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3貸:應交稅費-未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款"
討論
我們申請免抵退之前是不是需要先申報增值稅申報報,先知道有多少留底稅額,假如增值稅申報報存在應交的增值稅,需要怎么處理
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
申報增值稅時,稅控服務費減免,只填了增值稅減免申報明細表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務局更正申報嗎
老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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