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請問一般納稅人上月預付賬款但是沒收到發票，是按預付賬款入得賬，本月收到發票但是沒有銷項想先不抵扣，借：在建工程 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸預付賬款 這樣做對嗎
呢喃
于2024-08-17 11:16 發布 ??721次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2024-08-17 11:17
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請問一般納稅人上月預付賬款但是沒收到發票，是按預付賬款入得賬，本月收到發票但是沒有銷項想先不抵扣，借：在建工程 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸預付賬款 這樣做對嗎
答： 同學，你好 借：在建工程 應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額）貸預付賬款
款已付，貨已到，發票次年對方才開出 在不做出入庫單的情況下可以這樣做嗎？當月分錄 借： 預付賬款-XXXX(含稅金額) 貸： 銀行存款-中國銀行（含稅金額） 借 :在建工程-廠房 （不含稅金額）貸： 預付賬款-XXXX（不含稅金額）次年收到發票借：原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：在建工程-廠房 預付賬款-XXXXX
答： 你好你這里材料最終是計入在建工程 你這里處理不太對
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我們和建筑承包方簽訂合同，承包方使用的電費從工程款里扣，分錄該怎么做？貸：應付賬款/應付工程勞務款 負數，貸：營業外收入，貸：應交稅費/應交增值稅/銷項稅額是這樣做嗎？銷項稅的稅率是按電費還是按建筑服務的稅率？還是不做收入，沖減在建工程？
答： 您好，貸：應付賬款/應付工程勞務款 （正數）貸：其他業務收入，貸：應交稅費/應交增值稅/銷項稅額（稅率是13%），不能沖在建工程的，這個電費很大的，沒有這部分收入稅務很容易查到
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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