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家權老師

職稱： 稅務師

2024-08-24 10:40

借：原材料等 負數
貸：應付賬款 -負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

哈哈 追問

2024-08-24 11:03

那如果是發票已抵扣未入賬的狀態被紅沖了， 也是一樣的分錄？

家權老師 解答

2024-08-24 11:04

沒做賬，只需要申報時進項轉出就行，不需要紅沖

哈哈 追問

2024-08-24 11:25

還是沒明白你這邊說的不需要紅沖， 我想說的是發票已經抵扣了， 然后被紅沖， 但是發票狀態是未入賬， 現在發票被紅沖之后的分錄怎么做處理？

家權老師 解答

2024-08-24 11:26

你這邊實際系統做賬沒？
做賬了就是前邊的分錄，沒有做賬，只需要申報時進項轉出

哈哈 追問

2024-08-24 11:34

好的，明白了， 想再問下有一筆短期借款，但是不知道利率， 沒有每月計提利息費，這個怎么寫分錄？現在做賬軟件上是有這筆借款的

家權老師 解答

2024-08-24 11:35

不知道利率不計提。直接支付時計入財務費用

哈哈 追問

2024-08-24 11:42

就是還款的時候利息一次性的計入財務費用唄？

家權老師 解答

2024-08-24 11:45

沒跨年的可以，跨年的利息需要在年度內計提，直接看貸款合同，上邊有利率的

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相關問題討論
借：原材料等 負數 貸：應付賬款 -負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2024-08-24 10:40:53
先按下邊的分錄紅沖 借：原材料 負數????? 貸：應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 然后按正確的發票做
2022-11-11 17:21:01
你好，你開了紅字發票信息表，給對方開紅字發票，你這個進項稅額是需要轉出的
2023-11-27 09:38:57
是客戶那邊填寫紅字信息表，你方開紅字發票，和原分錄一樣金額寫紅字
2022-07-16 17:11:58
你好，抵扣的進項要轉出來，然后還有其他的進項也可以用來抵扣這個。
2023-09-06 15:17:31
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