老師，你好，之前我們公司租賃了店鋪給對方，說好的租金是不含稅的，現在對方要我們開發票給他們，我們公司是一般納稅人，租金是9個點，管理費是6個點，電費是13個點，水費是3個點，還有附加稅維護7%、教育3%和地方教育費2%、企業所得稅5個點，我要怎么報個綜合稅率給對方？這個我不會計算

小智老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2024-08-28 10:33

您好！計算綜合稅率時，先將各稅費按比例合并，比如租金9%，電費13%，合并后約11%；管理費6%，水費3%，合并后約4.5%。再加上附加稅7%+教育費3%+地方教育費2%=12%，最后加上企業所得稅5%，合計約32.5%左右。但實際操作需根據具體稅法規定及合同約定調整，建議咨詢專業稅務顧問。

紅塵俗客-向光而行追問

2024-08-28 10:45

老師，那我報多少個點給對方，按這個數據的話？比如租金9%，電費13%，合并后約11%；管理費6%，水費3%，合并后約4.5%。再加上附加稅7% 教育費3% 地方教育費2%=12%，最后加上企業所得稅5%，合計約32.5%左右

小智老師解答

2024-08-28 10:47

您好！根據您的描述，租金與電費合并約11%，管理費與水費約4.5%，附加稅12%，企業所得稅5%，綜合稅率約為32.5%。建議您與對方溝通時，明確說明總稅率約為32.5%，并確保符合雙方合同約定及當地稅法規定。如有疑問，可咨詢專業稅務顧問。

紅塵俗客-向光而行追問

2024-08-28 10:55

老師，綜合稅率約為32.5%，那開票一般如果我開100元租金的要乘多32.5%？？？是這樣理解？

小智老師解答

2024-08-28 10:58

是的，理解正確。如果你的綜合稅率為32.5%，那么對于100元的租金，你需要繳納的稅額是100元 * 32.5% = 32.5元。因此，你應開具的發票金額應該是租金（100元）加上稅額（32.5元），即132.5元。

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