鄒老師 解答

2018-05-16 08:45

你好，你應(yīng)當(dāng)做調(diào)整分錄，然后根據(jù)調(diào)整之后的分錄填寫匯算清繳表格
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務(wù)成本
沒有收入是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的，購進(jìn)做庫存商品核算，而不是直接計入主營業(yè)務(wù)成本的，需要做到成本與收入匹配的

零度棒棒糖 追問

2018-05-16 09:13

那我這個分錄肯定是做在今年的5月份了。按照這個分錄填寫年報，那么營業(yè)成本那里是0 ，又會跳出風(fēng)險提示說營業(yè)成本與我此前所報的財務(wù)報表年報的利潤表數(shù)據(jù)不一致，這個有問題嗎？

鄒老師 解答

2018-05-16 09:15

你好，你需要對去年的賬務(wù)反結(jié)賬，在17年做這個賬務(wù)處理，然后根據(jù)調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報
沒有收入，成本也是0的
你之前的財務(wù)報表數(shù)據(jù)有誤需要撤銷，然后按調(diào)整之后的報表數(shù)據(jù)報送才是的

零度棒棒糖 追問

2018-05-16 09:54

老師，實際這筆業(yè)務(wù)：我從A  購買皮帶含安裝費銷售給B皮帶含安裝費。我做錯的這筆成本就是安裝服務(wù)費的成本，現(xiàn)在已安裝完成，A 開了安裝費的發(fā)票給我，但是我未開票給B發(fā)票。似乎我算在庫存商品里也不對呀。

鄒老師 解答

2018-05-16 11:55

你好，你可以把購進(jìn)環(huán)節(jié)的安裝費計入庫存商品成本核算的

零度棒棒糖 追問

2018-05-16 12:21

那影響到17年底國稅申報的季度報表如何修改呢

零度棒棒糖 追問

2018-05-16 12:24

那影響到17年底國稅申報的季度報表如何修改呢

鄒老師 解答

2018-05-16 12:39

你好，你需要做17年的賬務(wù)調(diào)整，然后按調(diào)整之后的報表把之前錯誤的報表撤銷，然后按調(diào)整之后的報表數(shù)據(jù)報送