學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:10

那我還沒有啟動注銷備案，公司的財務(wù)報表被我全部清0了，因為我把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了，本年累計的凈利潤2萬，和可以彌補(bǔ)虧損的也是2萬，是不是就不用交企業(yè)所得稅了？

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:11

我就是有個疑問，因為我凈利潤是2萬，去年留下來的虧損也是2萬，要是需要填年度的企業(yè)所得稅什么的，如果有需要調(diào)增的我這樣感覺就要交企業(yè)所得稅了，所以我再想這樣做能行嗎？還是把其他應(yīng)付款留著清算的時候弄比較好呢？

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:12

老師麻煩您這邊辛苦下，看能否給個好的方案出來，拜托了

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:15

老師您這邊知道嗎？ 不知道的話也沒有關(guān)系回下我就可以了

郭老師 解答

2024-09-05 20:18

對的是的，不需要交所得稅的，你的利潤是20,000，然后彌補(bǔ)虧損填寫20,000，你有一個清算表格，按照你實際的填寫就行
你資產(chǎn)負(fù)債表所有的都需要清理，不要留著

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:20

我資產(chǎn)負(fù)債表我都清0了，那我填清算表格是不是也都沒有數(shù)據(jù)，這個到還好，因為要填年度企業(yè)所得稅表，我怕會涉及調(diào)增，這樣我就要交企稅了，

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:22

是不是不管我填不填清算表，我資產(chǎn)負(fù)債表也都要處理為0呢？

郭老師 解答

2024-09-05 20:25

看一下你的成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎？
沒發(fā)票的調(diào)增




是

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:31

有成本發(fā)票賬也沒有資金，那又要貸法人了，其他應(yīng)付款還是會轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了 ，那么本年累計利潤就又大了

郭老師 解答

2024-09-05 20:34

實收資本的投資款到了嗎？

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:35

資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都為0，實收資本投資款到?jīng)]有到，那讓法人打錢進(jìn)來應(yīng)該不太可能了

郭老師 解答

2024-09-05 20:37

那你不支付的就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入需要交所得稅

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:45

那不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入有沒有別的好辦法，除了實施資本，或者可以讓法人填個說明，不用公司還的，我就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了

郭老師 解答

2024-09-05 20:46

不可以
這不就是少交了稅款

學(xué)堂用戶_ph763794 追問

2024-09-05 20:49

好吧，謝謝老師辛苦了我也是沒有辦法了呀

郭老師 解答

2024-09-05 20:56

不用客氣，工作愉快