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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-09-11 18:14

您好！這個(gè)計(jì)入借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸現(xiàn)金等

宋生老師 解答

2024-09-11 18:14

不需要專門做進(jìn)項(xiàng)的分錄

小魚兒 追問

2024-09-11 18:17

那稅務(wù)系統(tǒng)需要勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎?做進(jìn)項(xiàng)勾選

宋生老師 解答

2024-09-11 18:17

你好！你可以勾選不抵扣就行

小魚兒 追問

2024-09-11 18:34

不勾選可以嗎?那是不是需要電子稅務(wù)局做入賬啊

宋生老師 解答

2024-09-11 18:34

你好！不勾選它一直在了。你可以勾選了再轉(zhuǎn)出也行

小魚兒 追問

2024-09-11 18:57

在填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅那是不是就得填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

宋生老師 解答

2024-09-11 19:15

你好！是的。就在這樣做了

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您好！這個(gè)計(jì)入借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸現(xiàn)金等
2024-09-11 18:14:16
根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定，招待費(fèi)應(yīng)當(dāng)按照服務(wù)收入處理，即按收入分成應(yīng)稅項(xiàng)目（普通貨物及勞務(wù)）和免稅項(xiàng)目（招待費(fèi)等），收入稅率為3%，已征稅收入減除額為60元。 應(yīng)用案例： 假如企業(yè)支付的招待費(fèi)支出為100元，那么其增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照3%的收入稅率計(jì)稅，所以其應(yīng)納稅額為3元，已征稅收入減除額為60元，所以最終納稅額為3-60= -57元，也就是說，企業(yè)支付的招待費(fèi)可以抵減增值稅57元。
2023-02-24 20:42:54
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的是增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
2020-06-29 11:12:26
不能抵扣增值稅，不過可以抵扣企業(yè)所得稅
2020-06-16 08:51:15
你好 需要認(rèn)證啊，但是你不要抵扣，作為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2022-05-06 15:59:50
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