春花秋實 追問

2024-09-24 14:08

老師您好！請問為什么是計入營業外支出？不是計無票收入呢？報增值稅是填報未開票收入，交增值稅嗎？

宋生老師 解答

2024-09-24 14:10

你好，你這個贈送
相當于是捐贈計入營業外支出。

宋生老師 解答

2024-09-24 14:10

是填報未開票收入交增值稅這個是沒問題的。

春花秋實 追問

2024-09-24 14:19

老師您好！請問農產品小規模納稅人，開專票是幾個點？

宋生老師 解答

2024-09-24 14:21

你好小規，小規模是1%的稅率。

春花秋實 追問

2024-09-24 14:23

老師您好！專票也是1%？農產品專票是不是3%

宋生老師 解答

2024-09-24 14:24

你好，是的，小規模是可以開1%的。

春花秋實 追問

2024-09-24 14:33

老師您好！主播公司開出去的是現代服務費，這種公司的成本及費用可以開哪些進項發票呢？

宋生老師 解答

2024-09-24 14:34

你好，服務行業的進項都是很少的，只有一些辦公費啊，比如房租。辦公水電，然后設備的進項

春花秋實 追問

2024-09-24 14:38

老師您好！確實是這樣的，就是缺成本票，本季度開了20萬的銷項，收到手撕小票1萬多的成本票：主要是月餅和日常生活百貨用品，還有7000多的茶葉禮品答謝客戶的，這些能不能入賬？

宋生老師 解答

2024-09-24 14:38

你好，這個實際有發生的話是可以入賬的。

春花秋實 追問

2024-09-24 14:40

老師您好！是實際發生的，但是手撕票太多了是不是不妥？

宋生老師 解答

2024-09-24 14:41

你好，是的，這種建議不要太多。