田田 追問(wèn)

2024-10-15 13:19

是原材料，公司從今年初就不生產(chǎn)了，老板讓掛賬的處理了，賬上也沒(méi)有原材料了，再說(shuō)了做進(jìn)項(xiàng)稅，和這月的認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不是就對(duì)不上號(hào)了嗎？

小菲老師 解答

2024-10-15 13:20

同學(xué)，你好

你之前沒(méi)有查到，大機(jī)率是漏做了
如果你賬上其他科目都是對(duì)的，那就這么做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款

田田 追問(wèn)

2024-10-15 13:21

老師，以前年度調(diào)整這個(gè)科目后續(xù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉？

小菲老師 解答

2024-10-15 13:22

同學(xué)，你好
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

田田 追問(wèn)

2024-10-15 13:25

老師，這個(gè)分錄上月末做嗎？
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

小菲老師 解答

2024-10-15 13:26

同學(xué)，你好

可以月末做