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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-10-16 19:45

您好,你們開票超過30W沒有

1624977463 追問

2024-10-16 19:50

老師,超過了,本季833582.6,開普票764743,未開票68839.6

劉艷紅老師 解答

2024-10-16 19:52

把有票加無票的填在第三行就可以

1624977463 追問

2024-10-16 19:56

填報后系統不會算稅,本季收入833582.6,本期應納稅額減征額和計提填:16671.65,應納稅額合計:8335.83,這種對嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-16 19:59

收入*0.01是你們要交的,減免的,*0.02

1624977463 追問

2024-10-16 20:03

我填的數據對嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-16 20:05

是的,你前面的是對的

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第 3 欄“其他增值稅發票不含稅銷售額”:填寫增值 稅發票管理系統開具的增值稅專用發票之外的其他發票不含稅銷售額
2021-12-20 16:28:37
你好,你涉及這種業務嗎?發截圖過來看發截圖過來看一下
2022-01-07 14:07:40
你好,小規模納稅人銷售貨物 ,開具的增值稅專用發票,是按不含稅的銷售額的3%交稅。 普通發票上的金額是含稅 的
2022-04-05 12:06:51
不完全是這樣的,2023年起,我國對小規模納稅人的政策有所調整,但并不是說銷售額不超過30萬就不用繳納增值稅。實際上,小規模納稅人的銷售額如果在一年內不超過30萬,可以選擇免征增值稅,但是如果超過了這個額度,還是需要按照規定繳納增值稅的。
2023-07-17 18:24:58
銀行普通發票的不需要繳納。
2023-04-13 14:18:39
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