負(fù)責(zé)任的芹菜 追問(wèn)

2024-11-13 09:23

老師，這個(gè)金額取的那個(gè)數(shù)據(jù)呢？本月開(kāi)具發(fā)票的一共價(jià)稅合計(jì)金額嗎？為什么開(kāi)了服務(wù)類發(fā)票就需要填寫(xiě)啊？免稅銷售額如何理解？

郭老師 解答

2024-11-13 09:26

第一列，不管免稅還是不免稅，只要開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票，必須填寫(xiě)，這里不光是免稅銷售額，你開(kāi)了免稅的服務(wù)銷售額和不免稅的都要填寫(xiě)，你沒(méi)有看到前面的有稅率嗎？
免稅的在最后一行填寫(xiě)，其他不免稅的，上方都有對(duì)應(yīng)的稅率。

郭老師 解答

2024-11-13 09:26

填寫(xiě)這個(gè)表格，因?yàn)樗幸徊糠钟胁铑~的，服務(wù)類有差額交稅的填寫(xiě)后面的扣除項(xiàng)目
沒(méi)有差額的只填寫(xiě)前面第一列

負(fù)責(zé)任的芹菜 追問(wèn)

2024-11-13 09:32

好的懂了老師，那系統(tǒng)自動(dòng)帶出的這個(gè)金額是什么邏輯？我看不是加稅合計(jì)金額？這個(gè)金額是本月開(kāi)票的一共價(jià)稅合計(jì)金額嗎》？

郭老師 解答

2024-11-13 09:35

你去查一下你開(kāi)的服務(wù)類的發(fā)票加稅合計(jì)是不是這個(gè)金額？

負(fù)責(zé)任的芹菜 追問(wèn)

2024-11-13 11:29

老師好，我們把產(chǎn)品發(fā)給平臺(tái)代為銷售，還沒(méi)賣出去，請(qǐng)問(wèn)是發(fā)出商品時(shí)就確認(rèn)收入？還是銷售出去回款時(shí)確認(rèn)收入？

郭老師 解答

2024-11-13 11:32

一般對(duì)方確認(rèn)收貨，確認(rèn)收入，這個(gè)看你們自己要求。有些企業(yè)他發(fā)出貨物就確認(rèn)收入。