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張瑞雪老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-11-18 21:00

你好，你的意思是你們用自己的商品抵了應付賬款嗎？

宋建濤1?????2???1 追問

2024-11-18 21:05

這個主營業務收入是咨詢費，還是把這個主營業務收入在做一個其他的分錄呢

張瑞雪老師 解答

2024-11-18 21:09

那這個收入咨詢費，是掛賬應收賬款嗎？用應收賬款沖應付賬款？

宋建濤1?????2???1 追問

2024-11-18 21:14

假如這個咨詢費是**轉賬，我想直接沖應付賬款，怎么做分錄呢老師？

張瑞雪老師 解答

2024-11-18 21:19

那估計也要提現銀行賬，要不就是坐支了。借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費—增值稅，借應付賬款，貸銀行存款。你可以把這兩筆分錄弄到一個憑證上。

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相關問題討論
具體一下情況是什么？理解你覺得是科目嗎？還是做賬的方向？
2022-04-08 11:58:47
你好，你的意思是你們用自己的商品抵了應付賬款嗎？
2024-11-18 21:00:54
您好，1. 借：主營業務成本（暫估）-300萬 貸：應付賬款（暫估）-300萬元 借：主營業務成本300-27 進項稅 27 貸：應付賬款300 2.借：應收賬款（暫估）-350萬元 貸：主營業務收入（暫估）-350萬元 借：應收賬款350 貸：主營業務收入 350-28.9 銷項稅 28.9
2023-12-28 13:26:35
借應收賬款 貸應付帳款 做這個就行 正數
2023-05-06 12:32:29
你好，咱先根據賬上這些情況找到原因，然后針對這個原因調整，比如少記了收入，咱就把收入不記上。
2023-04-27 17:30:01
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