寶玉 追問

2024-11-26 09:46

借：管理費用-車輛折舊費  貸累計折舊

宋生老師 解答

2024-11-26 09:47

你好，這樣子的話你應該以前年度損益調整，貸累計折舊，然后去更正去年的匯算清繳。

寶玉 追問

2024-11-26 09:49

老師：2021年不知道怎么做了一張這個憑證，導致少計提了

宋生老師 解答

2024-11-26 09:50

你好，他這個說的是之前做錯了，現在調整。

宋生老師 解答

2024-11-26 09:50

你要確認這個金額是不是對的？

寶玉 追問

2024-11-26 09:51

2021年的了，是去更正2021年的匯算清繳嗎？

宋生老師 解答

2024-11-26 09:51

是的，是需要去更正的。

寶玉 追問

2024-11-26 09:56

這個是2021年，別人做的賬，調整了這筆，導致累計折舊少了。按固定資產折舊明細表看，他這筆調整不對，不應該調整這筆分錄

宋生老師 解答

2024-11-26 10:02

你好，你先確認什么怎么做？怎么做是對的，你如果確認他這筆是錯的。你就做相反的憑證，損益類的用以前年度損益調整來替代。

寶玉 追問

2024-11-26 10:15

好的，謝謝老師！

宋生老師 解答

2024-11-26 10:22

你好，不用客氣的呢。

寶玉 追問

2024-11-26 10:24

老師，如果我不更正，我延后折舊可以嗎？提足折舊額

宋生老師 解答

2024-11-26 10:28

你好，一整年下來要對得上才行。

寶玉 追問

2024-11-26 10:31

不太明白，一整年下來是指一年的累計折舊嗎？

宋生老師 解答

2024-11-26 10:31

你好，比如你今年本身應該折舊2萬，但是你如果賬上做了折舊25000，那么是需要更正的，至少匯算清繳的時候需要調整。

寶玉 追問

2024-11-26 16:45

明白了，謝謝老師！

宋生老師 解答

2024-11-26 16:45

你好啊，不用客氣的。