只許成功 追問

2024-12-09 11:18

那應該如何正確做賬呢？

apple老師 解答

2024-12-09 11:20

同學你好！
以前沒抵扣，都計入管理費用了
現在要抵扣，那么，就要沖管理費用


但是，因為跨年了，所以，用以前年度損益科目去調整


借：應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸：以前年度損益調整


借：以前年度損益調整
貸：利潤分配 

只許成功 追問

2024-12-09 11:21

那我要不要沖回以前做的賬？

apple老師 解答

2024-12-09 11:22

上面的分錄，就是相當于在沖回以前的賬

只許成功 追問

2024-12-09 11:25

哦，明白，謝謝老師

apple老師 解答

2024-12-09 11:25

不客氣同學，老師應該的，工作辛苦了

只許成功 追問

2024-12-09 11:34

如果是今年的呢，2024年1-10月的通行費又是怎么做賬呢？

apple老師 解答

2024-12-09 11:35

今年的，就正常做
借：管理費用
應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸：庫存現金

只許成功 追問

2024-12-09 11:37

那之前已經做了   借：管理費用   貸：庫存現金   是要沖了吧

apple老師 解答

2024-12-09 11:38

對的，  反正，最終結果 和你的發票上 顯示一樣的就行

只許成功 追問

2024-12-09 11:39

好的，謝謝

apple老師 解答

2024-12-09 11:43

好的，不客氣，工作辛苦了