廖君老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
2024-12-28 16:48
采用分攤分割單方式 → 憑出租方開具的其他外部憑證（分割單 / 收據） + 合同 + 發票復印件扣除 答
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
您好，是的，需要從待認證進項轉到費用里面的 答
同學，你好 是暗色的，還是什么？有截圖嗎 答
你好計算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答
出口貨物，生產型企業，首次申報免抵退時候需要下載安裝擎天系統么？還是直接在國稅電子稅務局操作？
答： 您好 出口貨物，生產型企業，首次申報免抵退時候需要下載安裝擎天系統
生產型企業，一般貿易出口的。請問現在要跨年了，1月份報12月免抵退的時候有什么注意事項？
答： 您好， 1.申報時間:企業應在貨物報關出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內收齊有關憑證，并向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費稅退稅， 2.中報所屬期:生產企業在申報退稅時，填寫的是所屬期，與增值稅納稅申報期保持一致。例如，如果企業在2024年1月申報退稅，納稅所屬期為202312，則退稅系統所屬期應填寫202312
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，請問生產型企業出口涉及的免抵退稅分錄怎么寫？
答： 生產企業出口退稅的會計分錄 ??1、貨物出口并確認收入實現時 ??借：應收賬款/銀行存款等 ????貸：主營業務收入/其他業務收入等 ??2、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額 ??借：主營業務成本 ????貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） ??3、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額” ??借：其他應收款——應收補貼款 ????貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅） ??4、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額 ??借：應交稅費——應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額） ????貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅） ??5、收到出口退稅款時 ??借：銀行存款 ????貸：其他應收款——應收補貼款
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