購貨方已認證 紅字發票申請單怎么填寫

紅字發票申請單操作流程1、申請單填開主要功能:在開票系統V6.13中填開紅字發票申請單

操作步驟:【第一步】進入"發票管理"界面,點擊"紅字發票申請單/申請單填開"菜單,彈出紅字發票申請單信息選擇界面,紅字發票申請單信息選擇

【第二步】在紅字發票申請單信息選擇界面中可以選擇兩種方式:購買方申請和銷售方申請.1、購買方申請由購買方申請開具紅字專用發票,根據對應藍字專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:(1)當選擇已抵扣時,只要選擇發票種類后,不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼,點"確定"進入填開界面.(2)當選擇未抵扣時,應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后,選擇發票種類,并填寫對應藍字發票代碼和號碼,點"確定"進入填開界面,購方紅字發票申請單填開界面2、銷售方申請對于銷售方申請開具紅字發票申請單時,應選擇"銷售方申請",根據實際情況選擇理由后,并填寫對應藍字發票代碼和號碼,點"確定"按鈕后,如果數據庫中有對應藍字發票,則彈出如圖1-3所示的界面,查看信息無誤后點擊"確定"按鈕進入申請單填開界面

第三步】對于購買方申請,需要在圖1-2所示紅字發票申請單填開界面中,手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息.對于銷售方申請且數據庫中有對應藍字發票信息的,系統會自動填寫申請單信息,對于銷售方申請但數據庫中無對應藍字發票信息的,需手工填寫各項信息.確認無誤后點"打印"按鈕,系統保存此張紅字發票申請單,并彈出打印界面     說明:1、申請單中的商品數量和金額必須為負數;申請單中的金額與稅額的計算方法與開票界面計算方法一致.2、一張申請單上最多可以開具8行商品信息.3、在紅字發票申請單填開界面中,對于購買方申請的情況,商品信息可以直接手工輸入,也可以從商品編碼庫中選擇.對于銷售方申請的情況,商品信息不能直接手工輸入,如需要填寫,只能從商品編碼庫中選擇.4、對于銷售方申請的情況,若屬于開票有誤購方拒收的,銷方必須在專用發票認證期限內(90天內)向主管稅務機關提出申請.若屬于開票有誤等原因尚未交付的,銷方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請.5、對帶折扣的藍字發票開具對應申請單時,若數據庫中有對應藍字發票信息,系統會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上.

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