供應商發票多開了3毛錢能做到財務費嗎
答：3毛錢用現金沖平,或轉入營業外收入，不做到財務費用當中去。
供應商發票多開了3毛錢能做到財務費嗎?相關閱讀拓展：
增值稅發票多開的怎么處理?
可以這樣做：
(1)按照發票金額入帳時
借：銀行存款等
借：應收賬款 (多開金額)
貸：主營業務收入
貸：應交稅費--增值稅(銷項稅額)
(2)多開發票?元，以后可以作為無法收回帳務處理：
借：管理費用--壞賬損失
貸：應收賬款
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這個你可以按實付款金額入賬的 答
多開的部分計入營業外收入就是 答
你好，差額可以放到營業外收入。 答
哈哈，大可不必呀，你根據實際支付的款，先估價計入成本就是了 答
?你好；? 你可以考慮先暫估入賬 在3月； 到時收到? 發票在附暫估分錄后面? ? ? ； 補充發票是可以的?? 答
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