進項票一張正數一張負數怎么抵稅?

在同一張發票中即有正數又有負數可以開具,一般為先開正數再開負數這種情況產生于折扣時應用.

打開開票系統,點擊開具發票.

輸入購貨方名稱,核對無誤.

在發票內容第一行將所需要購買貨物開具完成.

填寫上數量及正數金額.

在開具折扣行時,在上方菜單中點擊"折扣"

會彈出需要打折的行數和金額.

如需給上方幾行打折,即在行數中填寫上數字.

在下方也可以填寫折扣率,或者是直接減去的金額.

系統自動跳成為負數金額.

這樣就是又有正數又有負數的發票開具流程,折扣開填完成需核對總金額是否有無錯誤.

開具了一張負數發票怎么報稅?

負數發票是對往月發票的沖抵.

你開的負數發票要和你以前月份開的某張發票的信息.數據完全一致.只是紅字沖抵而已.

那么你的這張紅字發票會在稅控系統里體現 相當于進項了.

不過稅務很討厭紅字發票 你要有相應的理由 比如退貨啊什么的 不然很煩的(專管員)你懂的.

在報稅時 會有一張"增值稅納稅申報表附列資料(一)" 里面有一項"納稅檢查調整" 你的紅字發票金額填列在里面就可以了.

上述文章就進項票一張正數一張負數怎么抵稅的問題進行了詳細的操作方法的講解,并解答了開具了一張負數發票怎么報稅的問題.更多相關資訊盡在會計學堂.感謝您的閱讀.