對方開負數折扣票怎么入賬?
廠家給你開的負數發票是錯誤的.
負數增票只有在發票開錯,且跨月后才允許開據負數發票.而且必須由購貨單位到自己主管稅務部門申請,批準后.銷方才能開負數發票.
正常的商業折扣是在開銷貨發票上體現的.
現在應該沒有跨月吧,此項業務.你和廠家聯系,把這兩張發票全部反回.讓他作廢.然后開一張發票,將商業折扣體現在同一張上即可.
銷售折讓負數發票怎么入賬做會計分錄?
銷售方:
借:主營業務收入
應交稅費--應交增值稅(銷)
貸:應收賬款 等等
購買方:
借:庫存商品(原材料)(紅字)
應交稅金--應交增值稅(進)(紅字)
貸:銀行存款、應付賬款 等等
對方開負數折扣票怎么入賬?上文小編介紹了這個內容是如何處理的，可以在應交稅費—應交增值稅里面做銷項稅，更多相關資訊，敬請關注會計學堂的更新！
同學，你好 紅沖之前的分錄 借：庫存商品? ?負數 應交稅費? ?負數 貸：應付賬款 負數 答
你好，借；應付賬款等科目，借；原材料 等科目 ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 答
你好，購買方填寫負數發票信息表，提交稅局審批，通過之后開具負數發票? 答
你好，這個是質量有問題的嗎？如果是的話，借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 答
您好，銷售折扣應該是對方正數發票上面以負數對形式體現的 答
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